Цели проекта:
- Сокращение сроков подготовки бюджетов,
- оперативная корректировка показателей бюджетов,
- ускорение процесса обмена данными между сотрудниками компании,
- уменьшение ошибок из-за человеческого фактора,
- оперативное проведение план-фактного анализа исполнения бюджетов.
Рис. 1. Карта процессов «Бюджетирование. Свиноводство»
Стандартизация НСИ включает в себя: структуру подразделений, единую номенклатуру и статьи оборотов бюджета.
Первоначально остатки «Свиноводства» загружались из файла, далее ввод остатков осуществлялся на основании остатков прошлого периода (рис. 2).
Рис. 2. Ввод начальных остатков «Свиноводства»
Реализованы параметры планирования стада под потребности Агрокомплекса в разрезе каждых групп животных и подразделений, с учетом закрытых модулей от разработчика: количество дней в группе, процент выбраковки, нормы опороса, падёж за количество дней в группе, количество приплода (количество голов от 1 свиноматки), перевод в другие группы (в проценте и в количестве), привес, планирование выпуска продукции в разрезе подразделений, групп животных и сценария планирования, план приобретения животных.
Также, существует обработка по массовому созданию параметров на основании эталона.
На основании начальных остатков и всех введённых параметров происходит автоматический расчет всех оборотов стада (рис. 3). Осуществлен контроль остатков поголовья стада по площади и станкоместу.
Рис. 3. Оборотная сводная ведомость стада
Реализована возможность по загрузке рационов и автоматическому пересчёту уже существующих рационов во всех документах, где ранее использовался данный рацион (рис. 4).
Рис. 4. Загрузка рационов
Рецептуры кормов необходимы для предприятий, в которых имеется свой комбикормовый завод (рис. 5). В стадии разработки автоматическая обработка по загрузке рецептур и по их изменению во всех связанных документах.
Рис. 5. Рецептуры кормов «Свиноводства»
После загрузки рационов создаются «Технологии животноводства Свиноводства» и «Технологические карты Свиноводства» (рис. 6). Создание происходит автоматически обработкой с указанием: подразделения, групп животных, сценария планирования, рациона и типа цен (по аналогии с КРС). С помощью данной обработки происходит пересчёт документов в случае каких-либо изменений (рис. 7).
Рис.8. Создание документов ТЖ и ТКЖ
Рис.9. Технологическая карта животноводства
Документ «Расчёт по моделям бюджетирования» необходим для отнесения прямых затрат, сформированных документом «Технологическая карта Свиноводства» на статьи оборотов по бюджету, которые являются статьями затрат в расчете плановой себестоимости (рис. 10). Также, существует обработка по регламентному пересчету «Расчёта по моделям бюджетирования», необходима для автоматического пересчёта расчетов, в случае изменения данных в документах и по автоматическому созданию всех документов «Расчёт по моделям бюджетирования» (рис. 11).
Рис. 10. Расчёт по моделям бюджетирования
Рис.11. Обработка по регламентному пересчету «Расчёта по моделям бюджетирования»
Прочие косвенные расходы вносятся на сегодняшний день суммами вручную в разрезе ЦФО, сценария планирования, статей оборотов, периода возникновения затрат (рис. 12).
Рис. 12. Внесение косвенных затрат
Используется механизм настройки базы распределения и способов распределения косвенных затрат, разработанный для «Растениеводства». Доработаны распределение по условным головам и зонам «Свиноводства». Исходя из заданных настроек выполняется автоматический расчёт (рис. 13).
Рис. 13. Распределение косвенных затрат
Плановая себестоимость продукции складывается из прямых и косвенных затрат на ее производство (рис. 14). В документе распределяются затраты на группы животных, пропорционально базе «Прямые затраты за минусом кормов». Реализована возможность формировать себестоимость за год по месяцам (создаются автоматически обработкой).
Рис. 14. Расчёт плановой себестоимости
Бюджетирование «Свиноводства» (рис. 15).
Рис. 15. Бюджетирование «Свиноводства»
Разработаны отчеты:
- БДДС используется общий для всех направлений деятельности сельского хозяйства,
- финансовый результат,
- отчёт по затратам (различные варианты отчетов по продукции, по статьям),
- отчёт по себестоимости продукции,
- отчёт по себестоимости живого веса,
- отчёт по реализации,
- отчёт по потребности в ветеринарных препаратах, кормах и подстилке.
- Исправить расчёт начала планирования: необходимо вести учёт от указанной даты, а не от даты первого тура.
- Учёт затрат по кормам в БДДС с учетом рецептур (покупные и собственные).
- Обработка по автоматическому заполнению рецептур.
- План-фактный анализ.
- Закрытый модуль планирования оборотов стада «Свиноводства».
- Отсутствие единой НСИ в факте БСХП и при планировании.
- Отсутствие доступа к БСХП для план-фактного анализа.