АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева — агропромышленная компания, один из крупнейших землевладельцев России. Агрохолдинг занимается растениеводством, производством кормов, животноводством, птицеводством, мясопереработкой, молочным и сырным производством и имеет розничную сеть более 700 магазинов.
Программные продукты
- «1С: Управление холдингом»
- «1С: ERP. Управление предприятием»
- «1С: БСХП»
- «1С: ЗУП»
- «ЦПС: Агрохолдинг»
- «АСТОР: Торговая Сеть Smart Enterprise»
Задача
Создать единую систему бюджетирования на базе программного продукта «1С:Управление холдингом» для повышение эффективности управления и принятия управленческих решений:
- обеспечения единой информационной среды процессов планирования, бюджетирования и анализа;
- повышения производительности труда и снижения трудозатрат при бюджетировании;
- сокращения сроков подготовки консолидированных бюджетов, управленческой и аналитической отчетности;
- повышения качества данных и поддержки процессов принятия решений на основе достоверных и своевременных данных;
- снижения рисков, связанных с дублированием информации и ошибками ввода информации;
- обеспечения гибкости и масштабируемости инструментов бюджетирования при изменениях и развитии;
- укрепления дисциплины в области планирования и бюджетирования.
Решение
Для достижения цели мы разработали интеграционные решения между конфигурациями, соответствующие архитектуре программной среды:
- Обновили и адаптировали имеющуюся методологию планирования и бюджетирования под автоматизацию.
- Обеспечили гибкость и масштабируемость системы при проектировании структуры и состава НСИ.
- Разработали и настроили унифицированные бюджетные формы под все виды бизнеса.
- Объединили процессы бюджетирования и централизованное казначейство в части формирования лимитов ДДС.
- Осуществили производственное планирование на основе ресурсных спецификаций.
- Подготовили инвестиционную программу ГК.
- Реализовали функциональность по планированию ликвидности ГК с учетом специфики и особенностей внутригруппового финансирования.
- Обеспечили прозрачность принципов формирования мастер-бюджетов с использованием устройства управления плана счетов.
- Сверили ВГО и рассчитали нереализованную прибыль.
- Подготовили консолидированные бюджеты по сегментам бизнеса и ГК в целом.
- Обеспечили контроль качества и целостность данных бюджетной модели в системе.
- Подготовили управленческую и аналитическую отчетность, в том числе сценарный анализ чувствительности финансового результата.
Результат
Создание системы бюджетирования на основе программного продукта "1С: Управление холдингом" позволило:
- Создать единую информационную среду для планирования, бюджетирования и анализа.
- Автоматизировать процессы формирования производственной программы, ВГО в части движения ГП, внутригруппового финансирования, формирования мастер-бюджетов и консолидации.
- Применение единой методологии, отсутствие рисков внесения изменений в централизованное НСИ и модель на уровне пользователей.
- Возможность организовать многопользовательский доступ к актуальным данным.
- Повышение качества данных и уменьшение сроков подготовки бюджетов за счет реализации в системе единых методов и принципов планирования.
- Снижение трудозатрат за счёт автоматизации консолидации и формирования сложных аналитических отчетов (маржинальность).
- Обеспечение прозрачности бюджетных лимитов на основе бюджетной модели.