Агрокомплекс «Бюджетирование. Растениеводство»

Цели проекта «Бюджетирование. Растениеводство»:

1. Сокращение сроков подготовки бюджетов,
2. оперативная корректировка показателей бюджетов,
3. ускорение процесса обмена данными между сотрудниками компании,
4. уменьшение ошибок из-за человеческого фактора,
5. оперативное проведение план-фактного анализа исполнения бюджетов.

Рис.1. Карта процессов «Бюджетирование. Растениеводство»

Стандартизация НСИ включает в себя: структуру подразделений, единую номенклатуру, статьи оборотов бюджета, агротехнические нормы, агротехнические условия, технологические операции, марки техники и оборудования.

Создана обработка по загрузке структуры посевных площадей (рис. 2) по полям, культурам с учетом площадей и урожайности, рефакции. Это даёт возможность загружать информацию сразу на все предприятия.

Рис. 2. Обработка по загрузке структуры посевных площадей

Рис. 3. Расчёт валового сбора продукции

План выпуска продукции создаётся в разрезе ЦФО, сценария планирования, продукции выпуска, с учётом продукции переработки. Расчёт полностью автоматический исходя из заданных формул (рис. 4).

Рис. 4. Расчёт плана выпуска продукции

Реализована возможность по загрузке новых цен (рис. 5-6) и автоматическому пересчёту существующих цен во всех документах, где ранее использовалась данная цена.

Рис. 5. Установка новых цен

Рис. 6. Загрузка новых цен во всех документах

Для создания технологических операций была настроена загрузка агротехнических норм, условий, тарифов, техники, норм расхода ГСМ из БСХП.

В документ «Технология Выращивания» (рис. 7) вносятся технологические операции и на их основании производится автоматический расчёт затрат ТМЦ, стоимости услуг и топлива, оплаты механизаторам и разнорабочим на культуру в разрезе подразделения и сценария планирования. На основании технологии выращивания создаются «Технологические  карты» текущего сценария и сценария НЗП (автоматическая обработка).

Рис. 7. Документ «Технология Выращивания»

Создана обработка по быстрой загрузке и внесению изменений в существующие средства защиты растений, семян и протравителей. При изменении схемы происходит автоматический пересчёт всех связанных документов. В обработке реализованы отборы по культуре, подразделению и сценарию.

Рис. 8. Обработка по быстрой загрузке и внесению изменений в существующие СЗР, семян и протравителей

«Расчёт по модели бюджетирования» (рис. 9) используется для отнесения прямых затрат (документ «Технологическая карта растениеводства») на статьи оборотов по бюджету, которые будут участвовать в расчёте плановой себестоимости. Также существует обработка по регламентному пересчёту «Расчёта по моделям бюджетирования» (рис. 10), необходима для автоматического пересчёта расчётов, в случае изменения данных в документах.

Рис. 9. Документ «Расчёт по модели бюджетирования»

Рис. 10. Обработка по регламентному пересчёту «Расчёта по моделям бюджетирования»

Прочие косвенные расходы вносятся на сегодняшний день суммами вручную в разрезе ЦФО, сценария планирования, статей оборотов, периода возникновения затрат (рис. 11).

Рис. 11. Внесение косвенных затрат

Разработан механизм гибкой настройки базы распределения и способов распределения косвенных затрат. Исходя из заданных настроек, выполняется автоматический расчет (рис. 12).

Рис. 12. Распределение косвенных затрат

Плановая себестоимость продукции складывается из прямых и косвенных затрат на её производство. В документе распределяются затраты, запланированные на выращивание сельскохозяйственных культур документами «Технологическая карта растениеводства» и «План по прочим статьям» (рис. 13).

Рис. 13. Расчёт плановой себестоимости

Анализ растениеводства формирует затраты за период в разрезе сценария планирования, продукции, статьи оборотов бюджета (с группировкой прямые и косвенные),  с учетом НЗП (рис. 14).

Рис. 14. Формирование отчёта «Анализ растениеводства»

Бюджетирование растениеводства (рис. 15).

Рис. 15. Формирование отчёта по бюджету

Бюджет движения денежных средств — общая форма для всех направлений деятельности сельского хозяйства (рис. 16).

Рис. 16. Бюджет движения денежных средств

Реализованы:

• Отчёты по бюджетам (настроены различные варианты по продукции, по статьям оборота бюджетов);
• дополнительные отчёты по проверке загруженных и внесены данных в программу.

1. Автоматический учет затрат вспомогательных служб,
2. план-фактный анализ,
3. зелёная масса,
4. хлебофуражный баланс,
5. анализ продукции переработки.

Изменение требований, методологии и форм отчётности в процессе проекта. Это привело к увеличению срока и бюджета проекта.